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中国民主建国会襄阳市委2020年度部门决算

时间:2021-10-12 11:19来源:民建襄阳市委 作者:市委办 点击:
  
索引号: 011158671/2021-24252 分类: 财政
发布机构: 襄阳市财政局 公开日期: 2021-09-22
标题: 中国民主建国会襄阳市委2020年度部门决算
文号: 主题词:  
生效时间:   终止时间:   来源:  

中国民主建国会襄阳市委2020年度部门决算


目  录

第一部分 民建襄阳市委概况

第二部分 民建襄阳市委2020年度部门决算表

第三部分 民建襄阳市委2020年度部门决算情况说明

第四部分 民建襄阳市委2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 民建襄阳市委概况

    一、部门职责部门职能

中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国民主建国会襄阳市委员会是民建的市级地方组织,成立于1957年。主要任务是贯彻执行中共中央和国家方针、政策,以及民建中央、民建湖北省委和中共湖北省委、中共襄阳市委有关精神。围绕中共党和国家的方针、积极组织会员参加政治协商、民主监督、专题调研、了解和反映社情民意、宣传教育、社会服务、组织建设以及机关运行维护等工作。

   二、机构设置

民建襄阳市委属于本级决算,无二级单位纳入2020年部门决算。

   三、人员情况

民建襄阳市委行政编制2人,在职干部2人(专职副主委1名,办公室主任1名);聘用人员(其他聘用人员-临时工)0人;离休0人,机关退休干部0人。

第二部分 民建襄阳市委2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2020年度无该项收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年度无该项收支。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

民建襄阳市委2020年度收支决算总计52.45万元,较上年度增加6.81万元,增长14.92%,较年初预算数增加1.45万元,增长2.84%,主要原因:2020年9月调入人员,人员工资增加。

二、收入决算情况说明

民建襄阳市委2020年度本年收入合计51.83万元,其中:51.83万元,占本年收入合计的100%。2020年度本年收入合计较上年度增加6.19万元,增长13.56%,较年初预算数增加0.83万元,增长1.63%,主要原因:2020年9月调入人员,人员工资增加。

三、支出决算情况说明

民建襄阳市委2020年度本年支出合计46.82万元,其中:基本支出27.97万元,占本年支出合计的59.74%;项目支出18.85万元,占本年支出合计的40.26%。2020年度本年支出合计较上年度增加11.4万元,增长32.19%,较年初预算数减少4.18万元,下降8.2%,主要原因:一是按要求严控一般性支出;二是厉行节约。

财政拨款收入支出决算情况说明

民建襄阳市委2020年度财政拨款收支决算总计51.83万元,较上年度增加6.81万元,增长15.13%,较年初预算数增加0.83万元,增长1.63%,主要原因:2020年9月调入人员,人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

民建襄阳市委年度财政拨款本年支出46.2万元,占本年支出合计的98.68%。与2019年度相比,财政拨款支出增加10.78万元,增长30.43%,较年初预算数减少4.8万元,下降9.41%。主要原因:一是按要求严控一般性支出;二是厉行节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况

民建襄阳市委2020年度财政拨款本年支出46.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出46.2万元,占总支出的98.68%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

民建襄阳市委2020年度财政拨款支出年初预算为51万元,支出决算为46.2万元,完成年初预算的90.59%。其中:

1.一般公共服务支出(类)民主党派事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为25.5万元,支出决算为27.35万元,完成年初预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因:2020年9月调入人员,人员工资增加。

2.一般公共服务支出(类)民主党派事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为25.5万元,支出决算为18.85万元,完成年初预算的73.92%。决算数小于预算数的主要原因:一是按要求严控一般性支出;二是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民建襄阳市委2020年度财政拨款基本支出27.35万元,其中:人员经费25.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费1.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

(一)“三公”经费情况说明。

民建襄阳市委2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元,预算数3.5万元,完成预算的0%较上年度减少0.33万元,下降100%主要原因:厉行节约。

具体支出如下:

1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%较上年度增加0万元,增长0%主要原因:2020年未参加境外培训、考察,未安排参加对外交流合作公务活动等。

2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数1.5万元,完成预算的0%较上年度增加0万元,增长0%其中:公务用车购置费0万元,较上年度增加0万元,增长0%公务用车运行维护费0万元,较上年度增加0万元,增长0%主要原因:2020年度民建襄阳市委本级共有0辆公务车。

3.公务接待费0万元,预算数2万元,完成预算的0%较上年度减少0.33万元,下降100%主要原因:厉行节约。

(二)培训费支出情况说明。

民建襄阳市委2020年度培训费支出1.2万元,预算数3万元,完成预算的40%决算数较预算数减少1.8万元主要原因:受疫情影响减少了培训次数。

    (三)会议费支出情况说明。

民建襄阳市委2020年度会议费支出0.79万元,预算数3万元,完成预算的26.33%决算数较预算数减少2.21万元主要原因:优化了会议流程,减少了部分会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

民建襄阳市委2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

民建襄阳市委2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、机关运行经费支出情况说明

民建襄阳市委2020年度机关运行经费支出1.81万元,预算数2.68万元,完成预算的67.54%较上年度增加0.96万元,增长112.94%主要原因:20198月机构改革,原市民主党派办撤消,7个民主党派机关的账务从20199月开始独立核算收支,故无法对比。具体支出如下:

工会经费0.29万元、福利费0.04万元、其他交通费用1.04万元、其他商品和服务支出0.45万元。

十一、政府采购支出情况说明

民建襄阳市委2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2020年度政府采购决算数比2019年度减少0万元,下降100%主要原因:本年度未采购商品和服务。

十二、国有资产占用情况说明

截至20201231日,民建襄阳市委共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金24.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项目预算编制科学,立项程序规范,预算执行率良好,项目在实施过程中能严格执行有关制度规定,项目的投入、产出、效果符合预期目标,有较好的可持续性和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,部门整体支出绩效管理体系规范,资金管理制度健全,项目在计划期间内基本按标完成,年度各项重点工作完成情况良好,绩效评价结果为优秀。并附《2020年度民建整体部门自评表》)。

2020年度民建襄阳市委会整体支出绩效自评表

填报日期:2021916

自评得分:98.36

单位名称

中国民主建国会襄阳市委员会

基本支出总额

27.35万元

项目支出总额

18.85万元

预算执行情况20分)

部门整体支出总额(万元)

预算数A

执行数(B

执行率B/A

得分(20×执行率)

51

46.82

91.80%

18.36

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重分值

年初目标值

实际完成值

得分

产出指标40分)

数量指标

完成市委市政府专题调研、重点课题调研

10

4

4

10

数量指标

上报社情民意、议案、提案等被省委会、市人大、市政协立案篇数

10

10

25

10

数量指标

对口南漳县开展脱贫攻坚民主监督完成调研报告

10

1

1

10

数量指标

开展“暖冬行动”等扶贫助学社会服务

10

4

7

10

效果指标40分)

经济效益指标

通过履职谏言,促进地方经济发展

10

促进涉及经济调研成果转换

完成

10

社会效益指标

达到良好的社会效应,提升民建组织的影响力

10

树立民建形象,扩大社会影响力

完成

10

自身建设指标

提高“五种”能力,完成基层组织换届和会员发展任务

10

结合各项工作的开展,不断提升襄阳民建组织发展和自身建设能力

完成

10

满意度指标

服务好党派成员

10

满意

满意

10

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

不设权重,酌情扣分。如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,部门自评总得分不得超过70分。

 

备注:
1
预算执行情况口径:预算数为部门预算调整后资金总额(包括上年结余结转),执行数为部门预算资金实际支出数。
2
定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值≥X),得分=指标权重分值×B/A(实际完成值/年初目标值);反向指标(即目标值≤X),得分=指标权重分值×A/B(年初目标值/实际完成值)。正向指标、反向指标得分以满分为上限,均不得突破权重分值总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3、定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述:项目年初预算数为25.5万元,调整预算数24.23万元,执行数为18.85万元,完成预算73.92%。主要产出和效益:一是较好地完成了工作计划;二是加强了对会员的培训。发现的问题及原因:部分项目集中在年底结账时报销。下一步改进措施:严格执行财务规定,及时处理相关财务报销手续。并附《2020年度民建项目支出绩效自评表》

2020年度民建项目支出绩效自评表

填报日期:2021年9月16日

自评得分:94.78

项目名称

民建市委项目经费

主管部门

中国民主建国会襄阳市委员会

实施单位

中国民主建国会襄阳市委员会

项目类别

1、部门预算项目☑       2、市级财政专项□        3、其他 □

项目属性

1、新增项目 □           2、持续性项目☑

项目类型

1、常年性项目☑    2、延续性项目 □ (从    年至    年)      3、一次性项目 □

预算执行情况(20分)

财政资金总额(万元)

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分(20分×执行率)

25.5

18.85

73.92%

14.78

一级指标

二级指标

三级指标

设定指标分值

年初目标值(A)

实际完成值(B

得分

产出指标(40分)

数量指标

完成市委市政府专题调研、重点课题调研

10

≥4

4

10

数量指标

上报社情民意、议案、提案等被省委会、市人大、市政协立案篇数

10

≥10

25

10

数量指标

对口南漳县开展脱贫攻坚民主监督完成调研报告

10

1

1

10

数量指标

开展“暖冬行动”等扶贫助学社会服务

10

≥4

7

10

效益指标(40分)

经济效益指标

通过履职谏言,促进地方经济发展

10

促进涉及经济调研成果转换

完成

10

社会效益指标

达到良好的社会效应,提升民建组织的影响力

10

树立民建形象,扩大社会影响力

完成

10

自身建设指标

提高“五种”能力,完成基层组织换届和会员发展任务

10

结合各项工作的开展,不断提升襄阳民建组织发展和自身建设能力

完成

10

满意度指标

服务好党派成员

10

满意

满意

10

备注:
1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值≥X),得分=指标权重分值×B/A(实际完成值/年初目标值);反向指标(即目标值≤X),得分=指标权重分值×A/B(年初目标值/实际完成值)。正向指标、反向指标得分以满分为上限,即不得突破权重分值总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3、定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50%-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。严格执行财务规定,及时处理相关财务报销手续。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划。

第四部分  2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

民建襄阳市委2020年财政专项转移支付0万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

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